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# M122 - Aufgabe
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2023-07 MUH
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## ebill von Handwerkerrechnungen
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### Ausgangslage ("Use Case")
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Sie arbeiten in einer Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat,
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für ihre Kunden und auch um neue Kunden zu gewinnen, die
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Rechnungen, die die Handwerker für deren Kunden erstelle,
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den elektronischen Zahlungsweg anzubieten.
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Der elektronische Zahlungsweg wird nicht über das Verschicken
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einer PDF-Rechnung gemacht, wo der Kunde die Rechnung über das
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Eintippen der Zahlungsdaten im eBanking machen muss, sondern als
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[**ebill**](https://ebill.ch). Also als eine Rechnung, die dem Kunden
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des Handwerkers direkt in sein eBanking hineingeschickt wird und
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von dort aus direkt mit zwei Klicks bezahlt werden kann.
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**Resultat**
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<hr>
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### Aufgabenstellung
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Sie bekommen auf dem System des Rechnungsstellers in einem
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eigenen Format direkt von den Kassensystemen Rechnungsdateien
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mit allen Informationen, die es für die Rechnungsstellung
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über e-Bill braucht.
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Sie holen diese per FTP ab und erstellen daraus
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- Zwischenresultat a.) Eine menschenlesbare Rechnung im Klartext (Zur Vereinfachung nur als Text-Format, produktiv wäre das ein PDF)
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- Zwischenresultat b.) Eine maschinenlesbare Rechnung im XML-Format für das SIX-PaymentServices-System (Schweizer Marktleader für die Zahlungsabwicklung)
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Diese beiden Dateien geben Sie per FTP in das «Zahlungssystem» ab.
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Dann erfolgt, für Sie im Hintergrund die Weiterleitung
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ins Bankensystem. Ob das geklappt hat, wissen Sie erst,
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in dem das Zahlungssystem eine Quittungsdatei produziert
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hat und Ihnen zur Verfügung stellt.
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Ihrem Kunden (dem Rechnungssteller =Biller) stellen Sie
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diese Quittungsdatei sowohl per E-Mail wie auch im
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Rechnungsstellungs-System in einem Archiv (.zip) zur
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Verfügung, damit er überprüfen kann, ob die Rechnung
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korrekt verschickt wurde.
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**Biller-System**
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Sie bekommen vom Biller-Sytem **mehrere** solche
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Dateien
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Dateiname: rechnung24018.data
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Rechnung_24018;Auftrag_A003;Zürich;21.03.2024;10:22:54;ZahlungszielInTagen_30
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Herkunft;41010000001234567;CH7189144353227895511;K821;Adam Adler;Bahnhofstrasse 1;8000 Zuerich;CHE-111.222.333 MWST;harald.mueller@tbz.ch
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Endkunde;41301000000012497;CH1889144876152963546;Autoleasing AG;Aareweg 100;5000 Aarau
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RechnPos;1;Einrichten E-Mailclients;6;25.00;150.00;MWST_0.00%
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RechnPos;2;Konfig & Schulung Scanningcenter;1;1200.00;1200.00;MWST_0.00%
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**Zu beachten:** Es klingt trivial.
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Es können 1 bis n Rechnungspositionen 'RechnPos' erscheinen! Wenn aber
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keine Rechnungspositionen vorhanden sind, ist es keine Rechnung.
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Und weil bei so einer automatischen Verarbeitung kein User hier
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sitzt, muss man das Problem mitteilen (zumindest im Log-File) und
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die Verarbeitung für 'diese aktuelle' Rechnung abbrechen.
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<br>→ Man muss also eine Eingangsprüfung machen.
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Sie müssen aus **jeder Rechnungsdatei** (.data) **zwei Dateien** erstellen
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(ein TXT-File und ein XML-File) und diese müssen einen bestimmten Namen haben:
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<br>**[Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.xml** (also konkret ‘K821_24018_invoice.xml’)
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<br>**[Kundennummer]_[Rechnungsnummer]_invoice.txt** (also konkret ‘K821_24018_invoice.txt’)
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Die Dateinamen werden aus den **Inhalten** der .data-Datei gebildet (generiert):
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<br>(aus **Kundennummer** "K821" und aus der **Rechnungsnummer** "24018")
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<br>Dateiname Zwischenresultat a.): K821_24018_invoice.txt
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<br>Dateiname Zwischenresultat b.): K821_24018_invoice.xml
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### Zwischenresultat a.) Rechnung in menschenlesbaren Klartext
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Eine solche Datei wird den Endkundenen mitgeschickt, damit
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überprüft werden kann, was zu bezahlen ist. Im eBanking-System
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haben Endkunden die Möglichkeit, die Rechnung zurückzuweisen
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und somit nicht zu bezahlen.
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**Inhalt von K821_24018_invoice.txt:**
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-------------------------------------------------
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Adam Adler
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Bahnhofstrasse 1
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8000 Zuerich
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CHE-111.222.333 MWST
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Uster, den 21.03.2024 Autoleasing AG
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Aareweg 100
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5000 Aarau
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Kundennummer: K821
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Auftragsnummer: A003
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Rechnung Nr 24018
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-----------------------
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1 Einrichten E-Mailclients 5 25.00 CHF 125.00
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||
2 Konfig & Schulung Scanningcenter 1 1200.00 CHF 1200.00
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-----------
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Total CHF 1325.00
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MWST CHF 0.00
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Zahlungsziel ohne Abzug 30 Tage (20.04.2024)
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Empfangsschein Zahlteil
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Adam Adler ------------------------ Adam Adler
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Bahnhofstrasse 1 | QR-CODE | Bahnhofstrasse 1
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8000 Zuerich | | 8000 Zuerich
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CH71 8914 4353 2278 9551 1 | | CH18 8914 4876 1529 6354 6
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Autoleasing AG | | Autoleasing AG
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Gewerbestrasse 100 | | Gewerbestrasse 100
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5000 Aarau | | 5000 Aarau
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------------------------
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Währung Betrag Währung Betrag
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CHF 1325.00 CHF 1325.00
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-------------------------------------------------
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#### Vereinfachungen zum produktiven Einsatz
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- 1.) Normalerweise sind diese Rechnungen hier in PDF erstellt.
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Damit es weniger Aufwand gibt, wird hier darauf verzichtet, aus
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dem Text ein PDF zu erzeugen. Die Einrückungen bräuchten eigentlich
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Tabulatoren. Das kann man mit dem "reinen Textformat" nicht machen.
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Stattdessen wird mit Leerzeichen eingerückt (vorne auffüllen).
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- 2.) Die Erzeugung des QR-Codes im Einzahlungsschein-Bereich
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erfordert den Aufruf einer API-Funktion, die dann eine Grafik erzeugt
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und die dann in ein PDF integriert werden müsste. Auch darauf wird verzichtet.
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Stattdessen zeichnen wir einfach einen Rahmen mit Strich-Zeichen und
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schreiben das Wort "QR-CODE" hinein.
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- 3.) Auch auf die Auszeichnung der Texte wird verzichtet
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(verschiedene Schriftgrössen, Fettschrift, Titelschrift, Logos).
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- 4.) Es gibt Anwendungen, bei denen Rechnungen im B2B-Bereich
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(Business-to-Business), also unter Firmen direkt verschickt werden.
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Dort könnte das Aufzählen von Rechnungspositionen (der Artikel) samt
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Mehrwertsteuersätzen und Rabatten in der .xml-Datei nötig werden.
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Aber für "eBill" bei SIX sind wir jedoch im Bereich B2C
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(Business-to-Customer) und da ist das detaillierte Aufzählen nicht
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verlangt. Wir können darauf auch verzichten und wir machen nur
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die summarische Angabe.
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-5.) Auf das aufsummieren der verschiedenen Mehrwertsteuersätze
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wird verzichtet. In diesen Beispielen hier können Sie davon ausgehen,
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dass es keine MWSt gibt.
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### Zwischenresultat b.) Rechnung im (maschinenlesbaren) XML-Format
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**Inhalt von K821_24018_invoice.xml:**
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-------------------------------------------------
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<XML-FSCM-INVOICE-2003A>
|
||
<INTERCHANGE>
|
||
<IC-SENDER>
|
||
<Pid>???? Biller-Party-ID ????</Pid>
|
||
</IC-SENDER>
|
||
<IC-RECEIVER>
|
||
<Pid>???? Payer-Party-ID ????</Pid>
|
||
</IC-RECEIVER>
|
||
<IR-Ref />
|
||
</INTERCHANGE>
|
||
<INVOICE>
|
||
<HEADER>
|
||
<FUNCTION-FLAGS>
|
||
<Confirmation-Flag />
|
||
<Canellation-Flag />
|
||
</FUNCTION-FLAGS>
|
||
<MESSAGE-REFERENCE>
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No>????? Timestamp now ?????</Reference-No>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=heute)</Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</MESSAGE-REFERENCE>
|
||
<PRINT-DATE>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=heute)</Date>
|
||
</PRINT-DATE>
|
||
<REFERENCE>
|
||
<INVOICE-REFERENCE>
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No>???? RECHNUNGSNUMMER ????</Reference-No>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=Rechnungsdatum)</Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</INVOICE-REFERENCE>
|
||
<ORDER>
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No>A003 (=Auftrags-Nummer)</Reference-No>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=Heute)</Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</ORDER>
|
||
<REMINDER Which="MAH">
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No></Reference-No>
|
||
<Date></Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</REMINDER>
|
||
<OTHER-REFERENCE Type="ADE">
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No>???? Timestamp now ????</Reference-No>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=heute)</Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</OTHER-REFERENCE>
|
||
</REFERENCE>
|
||
<BILLER>
|
||
<Tax-No>ZZZZZZZZZZZ Mehrwertsteuernummer des Absenders</Tax-No>
|
||
<Doc-Reference Type="ESR-ALT "></Doc-Reference>
|
||
<PARTY-ID>
|
||
<Pid>ZZZZ Biller Party-ID ZZZZZ</Pid>
|
||
</PARTY-ID>
|
||
<NAME-ADDRESS Format="COM">
|
||
<NAME>
|
||
<Line-35>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Line-35>
|
||
<Line-35>XX Biller Adresse XX</Line-35>
|
||
<Line-35>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
</NAME>
|
||
<STREET>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
</STREET>
|
||
<City></City>
|
||
<State></State>
|
||
<Zip></Zip>
|
||
<Country></Country>
|
||
</NAME-ADDRESS>
|
||
<BANK-INFO>
|
||
<Acct-No></Acct-No>
|
||
<Acct-Name></Acct-Name>
|
||
<BankId Type="BCNr-nat" Country="CH">001996</BankId>
|
||
</BANK-INFO>
|
||
</BILLER>
|
||
<PAYER>
|
||
<PARTY-ID>
|
||
<Pid>???? Payer-Party-ID ????</Pid>
|
||
</PARTY-ID>
|
||
<NAME-ADDRESS Format="COM">
|
||
<NAME>
|
||
<Line-35>YYYYYYYYYYYYYYYYYYY</Line-35>
|
||
<Line-35>YY Payer-Adresse YY</Line-35>
|
||
<Line-35>YYYYYYYYYYYYYYYYYY</Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
</NAME>
|
||
<STREET>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
<Line-35></Line-35>
|
||
</STREET>
|
||
<City></City>
|
||
<State></State>
|
||
<Zip></Zip>
|
||
<Country></Country>
|
||
</NAME-ADDRESS>
|
||
</PAYER>
|
||
</HEADER>
|
||
<LINE-ITEM />
|
||
<SUMMARY>
|
||
<INVOICE-AMOUNT>
|
||
<Amount>#### mit führenden Nullen, in Rappen (ohne Punkt) ########</Amount>
|
||
</INVOICE-AMOUNT>
|
||
<VAT-AMOUNT>
|
||
<Amount></Amount>
|
||
</VAT-AMOUNT>
|
||
<DEPOSIT-AMOUNT>
|
||
<Amount></Amount>
|
||
<REFERENCE-DATE>
|
||
<Reference-No></Reference-No>
|
||
<Date></Date>
|
||
</REFERENCE-DATE>
|
||
</DEPOSIT-AMOUNT>
|
||
<EXTENDED-AMOUNT Type="79">
|
||
<Amount></Amount>
|
||
</EXTENDED-AMOUNT>
|
||
<TAX>
|
||
<TAX-BASIS>
|
||
<Amount></Amount>
|
||
</TAX-BASIS>
|
||
<Rate Categorie="S">0</Rate>
|
||
<Amount></Amount>
|
||
</TAX>
|
||
<PAYMENT-TERMS>
|
||
<BASIC Payment-Type="ESR" Terms-Type="1">
|
||
<TERMS>
|
||
<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31">XX</Payment-Period>
|
||
<Date>YYYYMMDD (=Zahlungsziel-Datum)</Date>
|
||
</TERMS>
|
||
</BASIC>
|
||
<DISCOUNT Terms-Type="22">
|
||
<Discount-Percentage>0.0</Discount-Percentage>
|
||
<TERMS>
|
||
<Payment-Period Type="M" On-Or-After="1" Reference-Day="31"></Payment-Period>
|
||
<Date></Date>
|
||
</TERMS>
|
||
<Back-Pack-Container Encode="Base64"> </Back-Pack-Container>
|
||
</DISCOUNT>
|
||
</PAYMENT-TERMS>
|
||
</SUMMARY>
|
||
</INVOICE>
|
||
</XML-FSCM-INVOICE-2003A>
|
||
|
||
-------------------------------------------------
|
||
|
||
<br>
|
||
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### System-Zugänge
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||
**Browser:** https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices (Passwort: "tbz")
|
||
<br>https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/out (Passwort auf html-Seite: "tbz")
|
||
<br>https://haraldmueller.ch/schoolerinvoices/in
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||
**FTP-Zugang:**
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||
Als Hilfe zum Überprüfen, was Sie mit dem Skript schicken oder empfangen,
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||
verwenden Sie am Besten einen FTP-Client wie "FileZilla". Speichern Sie dort
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im "Servermanager" die Einstellungen.
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||
HOST: "ftp.haraldmueller.ch"
|
||
USER: "schoolerinvoices"
|
||
PASS: "Berufsschule8005!"
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PATH: "/in/[Klasse]/[IhrNachname]"
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PATH: "/out/[Klasse]/[IhrNachname]"
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||
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|
||
**Browser:** https://coinditorei.com/zahlungssystem (Passwort: "tbz")
|
||
<br>https://coinditorei.com/zahlungssystem/in
|
||
<br>https://coinditorei.com/zahlungssystem/out
|
||
<br>
|
||
<br>Zur Abgabe der Rechnung als TXT und XML auf dem Abgabeserver (Zahlungssystem/in/[KlasseUndIhrNachname]) per FTP
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||
**FTP-Zugang:**
|
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||
HOST: "ftp.coinditorei.com"
|
||
USER: "zahlungssystem"
|
||
PASS: "Berufsschule8005!"
|
||
PATH: "/in/[KlasseUndIhrNachname]"
|
||
PATH: "/out/[KlasseUndIhrNachname]"
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||
|
||
<br>
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||
<br>
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||
<br>
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||
<br>
|
||
<br>Wenn Sie die Dateien `.._invoice.txt` und `.._invoice.mxl` abgeschickt haben,
|
||
<br>klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Zahlungssystem-Rechner.
|
||
<br>
|
||
<br>Der erzeugt dann das `Quittungs-File`.
|
||
<br>
|
||
<br>Danach kann das Programm,
|
||
<br>im folgenden Takt (oder ein separates Programm) den
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||
<br>zweiten Teil der Arbeit machen (das Zippen und das Mailen) und
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||
<br>dem User (Biller) zurückschicken der bestätigten Zahlung
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<br>
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||
<br>[https://coinditorei.com/zahlungssystem](https://coinditorei.com/zahlungssystem)
|
||
<br>
|
||
<br>[https://coinditorei.com/zahlungssystem](https://coinditorei.com/zahlungssystem)
|
||
<br>
|
||
<br>
|
||
<br>
|
||
<br>
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||
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||
**EMail:**
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||
Sie verschicken dem Ersteller der Rechnung (EMail-Adresse steht in den
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Daten drin) ein Mail mit Text und Attachment. Das Attachment ist das
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ZIP-File (oder tar-File), was sich aus der Rechnung in XML-Form und in
|
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TXT-Form sowie dem Quittungsfile zusammenstellt.
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Das zu verschickende Mail soll folgenden Text haben:
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Sehr geehrte:r [Herkunft-Name der Rechnung]
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Am [Timestamp der Quittungsdatei] wurde die erfolgreiche Bearbeitung
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der Rechnung [Rechnungsnummer] im Zahlungssystem [Hostname-Zahlungssystem] gemeldet.
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In der Beilage finden Sie die Dateien in komprimierter Form.
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||
Mit freundlichen Grüssen
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||
[IhrVorname] [IhrNachname]
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<br>
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<br>
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**Kontrollen**
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Bauen Sie Kontrollen ein, um festzustellen, ob «die» Rechnung richtig verarbeitet wurde, bzw. ob und wann und wie ein allfälliger Abbruch stattgefunden hat. Am einfachsten sind Log-Files.
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Konfiguration
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Gut ist, wenn das System 'von aussen' konfiguriert / eingestellt werden kann (separates Config-File).
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## Bewertung und Note
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**Funktionalität**
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Der automatische Ablauf und die korrekten Resultate bestimmen die Note.
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Die Bewertung geschieht über einen Live-Test mit von der Lehrperson erstellten Test-Dateien. Es gibt eine normale ‘richtiges’ Testdatei und eine Testdatei, die unmöglich zu verarbeiten ist. Dabei wird geschaut, ob das System korrekt läuft. Die korrekt Testdatei soll richtig verarbeitet werden. Die inkorrekte Testdatei darf nicht verarbeitet werden. Dies müssen Sie nachvollziehen können.
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**Dokumentation**
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Es wird keine Doku verlangt und ist auch nicht notwendig, da die
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||
Aufgabenstellung schon so detailliert ist. (In der Praxis werden Sie
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niemals so genaue Vorgaben vorfinden, und dann wird vielleicht eine
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||
Dokumentation verlangt werden.)
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### Benotung
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| Note | Bedeutung |
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|------| --------- |
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| 6 | Komplette Verarbeitung der Vorgaben inklusive Log-Dateien zur Rekonstruktion des Ablaufes. Alle Abläufe sind automatisiert und können per Konfigurationsdatei beeinflusst werden (FTP-Server Einstellungen). Es sind diverse Sicherheitsmechanismen eingebaut (Fehlermeldungen mit aussagekräftigem und nützlichem Inhalt). |
|
||
| 5 | Das System funktioniert aus Sicht des Kunden, wenn alles richtig definiert war (keine Fehler in der Rechnungsdatei oder wenn die Quittung nicht vom Zahlungssystem bereitgestellt wurde). |
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| 4 | Viele Teile der Vorgabe wurden erreicht, aber es fehlt noch etwas damit alles automatisch funktioniert. |
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### Detailberechnung der Note
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||
|
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| Punkte | | Bezeichnung |
|
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| ------ | ---- | ----------- |
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| 2 | | Filedownload (.data) via FTP (aus dem [Kundenserver]/out/XX21xMustermann) |
|
||
| | [1] | Ein Dateidownload funktioniert |
|
||
| | [1] | es können auch mehrere Dateien "gleichzeitig" verarbeitet werden |
|
||
| 4 | | Lesen der Input-Datei (.data) |
|
||
| | [2] | Aufspalten der Informationen |
|
||
| | [1] | Erkennen falscher Informationen |
|
||
| | [1] | Rückweisen falscher/inkorrekter Rechnung |
|
||
| 9 | | Erstellung der _Invoice.txt |
|
||
| | [1] | Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe) |
|
||
| | [2] | Korrekte Darstellung und Formatierung der Rechnung mit Einrückung und Kollonierung der Rechnungzeilen |
|
||
| | [2] | Richtige Berechnung der End-Summe inkl. Darstellung (2-Nummen nach dem Dez-Punkt / auch 05-er Rundung!) |
|
||
| | [2] | Einrücken und Darstellung des QR-Code-Abschnitts |
|
||
| | [2] | Richtige Berechnung und Position des Zahlungsziel-Datum (Rechnungsdatum + Zahlungsziel), -> nicht Verarbeitungsdatum!! |
|
||
| 4 | | Erstellung der _Invoice.xml |
|
||
| | [1] | Richtiger Filename (gem. definierter Vorgabe) |
|
||
| | [1] | Rechnungsnummer eingesetzt |
|
||
| | [1] | Summe korrekt (ohne Punkt, mit führenden Nullen) |
|
||
| | [1] | Zahlungsziel & Zahlungszieldatum (Korr. Datum und Formattierung YYYYmmdd) |
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| 1 | | Fileupload (2 Files (.txt und .xml) pro Rechnung) |
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| | [1] | via FTP (auf den zweiten Server nach[Zahlungsserver]/in/XX21xMustermann) |
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| | [-1] | Abzug 1P dafür, falls die fehlerhafte Rechnung auch noch da steht |
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| 3 | | Zip- oder tar-File Erstellung |
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| | [2] | Zip-/tar-File mit korrektem Inhalt und Dateinamen (2 Files) |
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| | [1] | Fileupload via FTP (auf den [Kundenserver]/in/XX21xMustermann) |
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| 3 | | Mailing |
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| | [1] | Mail-Versand (kommt an der richtigen Adresse "heute/jetzt" an (Mailadr im Input)) |
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| | [1] | Mail-Text und Absender fehlerlos, den Anforderungen entsprechend |
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| | [1] | Mail-Attachment (.zip/.tar) geschickt/vorhanden |
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| 5 | | Konfiguration und Projektdateiorganisation |
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| | [1] | "gute" Struktur der Projektdateien, Verarbeitungsdaten nicht bei den Verarbeitungs-Skript(s) |
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| | [1] | Log-File mit vernünftigen/aussagekräftigen Informationen, z.B. Erkennung von fehlerhafter Verarbeitung |
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| | [1] | separate Konfigurationsdatei |
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| 1 | | Automatisierung |
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| | [1] | Scheduler eingerichtet und funktioniert (Linux "crontab" oder Win "Aufgabenplaner") |
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|**32P** | | **Total** |
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| **1/2**| | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
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